用友u8採購管理的制單處理在哪裏
1、登錄用友U8系統,在菜單中選擇“採購管理”模塊;
2、在採購管理主界面中,選擇“採購管理” -> “採購訂單管理”;
3、在採購訂單管理界面中,選擇“制單處理”;
4、在彈出的“採購訂單制單處理”界面中,選擇需要處理的採購訂單,並進行相關的制單處理操作,如新增、修改、刪除、審核等。
5、在採購訂單制單處理界面中,可以根據需要選擇相應的操作按鈕,如“新增”、“修改”、“刪除”、“審核”等,進行採購訂單的制單處理操作。通過這些操作,可以方便地管理採購訂單的制單和處理過程,提高採購管理的效率和準確性。
用友U8採購發票生成應付憑證的步驟?
1、登錄用友U8系統後,點擊業務導航,選擇“財務會計”。
2、點擊“財務會計段遊”下的“應付款管理”。
3、選擇“應付款管理”菜單下的“憑證處理”裂慶,點擊“生成憑證”。
4、彈出下圖所示對話框,選擇“收付款單”,點擊”確定“
5、彈出”收付款單列表“,在”選擇標誌“那裏雙擊輸入數字”1“,點擊”制單“。肆燃握
6、如下圖所示,彈出填制憑證對話框。把摘要補充完成後,點擊”保存“,一張憑證就制完了。
用友u8單據設計在哪裏
用友U8如何在付款單據錄入中做收款單,這裏分享下操作方法。
設備:聯想電腦
系統:win8
軟件:用友U8
1、首先輸入用户名和密碼,登錄用友U8系統。
2、點擊“業務導航、財務會計、賀滑應付款管理、付款處理、付款單據錄入。
3、在彈出的”付款單據錄入“頁面中,點擊”收款單“。
4、點擊”胡蘆增加“。
5、選擇”供應商、結算方式“,輸入收款金額,款項類型選褲拍帶擇”預付款“,依次點擊”保存、審核、核銷“。
6、彈出以下頁面,依次雙擊收款單與付款單的金額,點擊”保存“即可。
用友U8中採購入庫單怎麼錄入
應該在“庫存管理”處進行採購入庫單錄入‘而不是”採購管理“和”存貨管理“模塊。
1、打開用友軟件,進行登錄,輸入相關信息,如下圖所示
2、找到並點擊”供應鏈“,缺消敬點擊”庫存管理“,然後點擊右列”採購入庫單“,如下圖所示
3、點擊”增橋陪加“,輸入相關信息(如果採購退貨,則選擇“採購入庫單(紅字)”),如下圖所示
4、根據實際情況錄入倉庫伏慎、入庫類別、供貨單位、存貨等信息,最後點擊”保存“即可
擴展資料:
用友財務軟件裏面採購入庫單可以直接生成記賬憑證。
1、採購入庫單生成憑證:採購入庫單在存貨核算模塊業務核算下面進行正常單據記賬,然後即在存貨核算模塊的財務核算下生成憑證。
2、核銷:首先是採購發票在應付款管理下進行應付單據審核,審核後即可在應付款管理【制單處理】生成應付憑證;填制相應付款單並審核後,即可進行核銷處理,相應付款憑證在【制單處理】處生成憑證。
3、在沒收到發票的時候可以在存貨核算模塊生成應付暫估憑證,發票收到後與採購入庫單結算。
參考資料來源:百度百科-用友
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