用友u8采购管理的制单处理在哪里

1、登录用友U8系统，在菜单中选择“采购管理”模块；

2、在采购管理主界面中，选择“采购管理” -> “采购订单管理”；

3、在采购订单管理界面中，选择“制单处理”；

4、在弹出的“采购订单制单处理”界面中，选择需要处理的采购订单，并进行相关的制单处理操作，如新增、修改、删除、审核等。

5、在采购订单制单处理界面中，可以根据需要选择相应的操作按钮，如“新增”、“修改”、“删除”、“审核”等，进行采购订单的制单处理操作。通过这些操作，可以方便地管理采购订单的制单和处理过程，提高采购管理的效率和准确性。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计段游”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”裂庆，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。肆燃握

6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

用友u8单据设计在哪里

用友U8如何在付款单据录入中做收款单，这里分享下操作方法。

设备：联想电脑

系统：win8

软件：用友U8

1、首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。

2、点击“业务导航、财务会计、贺滑应付款管理、付款处理、付款单据录入。

3、在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。

4、点击”胡芦增加“。

5、选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选裤拍带择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

6、弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。

用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示

2、找到并点击”供应链“，缺消敬点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示

3、点击”增桥陪加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示

4、根据实际情况录入仓库伏慎、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可

扩展资料：

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

参考资料来源：百度百科-用友